Faktureringsinformation

Nobina-koncernen önskar att helt och hållet ta emot elektroniska fakturor.

1. E-faktura

Nobina vill i första hand ta emot e-faktura elektroniskt i formatet PEPPOL Bis 3 via PEPPOL-nätverket, alternativt formatet Svefaktura via vår VAN-operatör InExchange. Se nedan för respektive bolags GLN-kod.

2. PDF-faktura

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor så finns möjligheten att sända PDF-faktura via e-post. Skicka en PDF per faktura och inkludera eventuella bilagor i samma PDF som fakturan.

Fakturor till våra svenska bolag: nobina.se.mailinvoice@postenscanning.se
Internationella fakturor till våra svenska bolag: nobina.ut.mailinvoice@postenscanning.se
Fakturor till våra danska bolag: nobina.dk.mailinvoice@postenscanning.se
Fakturor till våra finska bolag: nobina.fi.mailinvoice@postenscanning.se
Fakturor till våra norska bolag: nobina.no.mailinvoice@postenscanning.se

En faktura till Nobina måste innehålla följande information:

• Korrekt fakturaadress till betalande bolag inom Nobina-koncernen (se nedan)
• Kostnadsställe (8 siffror) ska anges som referens
• Inköpsordernummer, om detta anges av beställaren

Referens

Vi kräver att det anges en referens (8 siffror) på fakturan under rubriken Er referens, samt namn på beställare hos Nobina.
Det är beställarens ansvar att meddela korrekt referens vid beställningen. Saknas referenskod kommer fakturan att stoppas och returneras.

Ordernummer

Vid de fall beställaren meddelat ett ordernummer (9 siffror) ska detta också anges under rubriken Ert ordernr.
Det är beställarens ansvar att meddela korrekt ordernummer vid beställningen.

Påminnelser, inkasso och övriga dokument

Eventuella påminnelser rörande obetalda leverantörsfakturor emotser vi via e-post till leverantorsreskontra.reminder@nobina.com
För övriga frågor kontakta oss på sce@nobina.com.

Nedanstående adresser gäller för pappersfakturor, PDF samt e-faktura till Nobina och Samtrans: